Omschrijving taakveld
Op dit taakveld worden toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves geboekt.
Wat willen we bereiken?
Doelstellingen
Doelstelling | Status | |
|---|---|---|
| ||
Beleidskaders
Werkwijze Ommen 4.0
Middelen
Bedragen x € 1.000 | R 2021 | B 2022 | B 2023 | B 2024 | B 2025 | B 2026 | |
Baten | |||||||
Mutaties reserves | 1.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
Economische promotie | -211 | -334 | -154 | -154 | -154 | -154 | |
Totaal saldo | |||||||
Afgesloten kostenplaatsen Ommen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Afval | 452 | 931 | 492 | 492 | 492 | 492 | |
Arbeidsparticipatie | -243 | -551 | -225 | -225 | -225 | -225 | |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -204 | -276 | -142 | -142 | -142 | -142 | |
Begeleide participatie | -3.610 | -6.826 | -3.744 | -3.744 | -3.744 | -3.744 | |
Begraafplaatsen en crematoria | 15 | 124 | -22 | -12 | -12 | -12 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | -305 | -839 | -382 | -355 | -361 | -341 | |
Belastingen overig | -22 | 67 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Bestuur | -1.073 | -2.233 | -1.163 | -1.147 | -1.147 | -1.147 | |
Burgerzaken | -450 | -853 | -425 | -346 | -340 | -319 | |
Crisisbeheersing en brandweer | -1.280 | -2.785 | -1.463 | -1.388 | -1.388 | -1.388 | |
Cult.presentatie, -productie en -partic. | -201 | -299 | -149 | -159 | -159 | -159 | |
Cultureel erfgoed | -33 | -83 | -39 | -41 | -57 | -57 | |
Economische promotie | 1.658 | 2.719 | 1.395 | 1.395 | 1.395 | 1.395 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 294 | 43 | 15 | 15 | 15 | 285 | |
Geëscaleerde zorg 18- | -77 | -154 | -79 | -79 | -79 | -79 | |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | 1.280 | -180 | -33 | -34 | -34 | -304 | |
Inkomensregelingen | -1.076 | -2.774 | -1.426 | -1.426 | -1.426 | -1.426 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | -5.387 | -9.772 | -5.463 | -5.363 | -5.063 | -5.063 | |
Maatwerkdienstverlening 18+ | -2.897 | -4.891 | -2.956 | -2.956 | -2.956 | -2.956 | |
Maatwerkvoorziening (WMO) | -602 | -1.310 | -686 | -686 | -686 | -686 | |
Media | -550 | -1.005 | -540 | -571 | -570 | -570 | |
Milieubeheer | -513 | -1.455 | -741 | -741 | -741 | -741 | |
Musea | -44 | -52 | -27 | -27 | -27 | -27 | |
Mutaties reserves | 1.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OMM.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | 32.689 | 67.715 | 36.566 | 37.499 | 37.999 | 35.494 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -622 | -1.135 | -653 | -653 | -653 | -653 | |
Onderwijshuisvesting | -1.229 | -2.891 | -1.466 | -1.471 | -1.415 | -1.393 | |
Openbaar basisonderwijs | -152 | -365 | -180 | -180 | -180 | -180 | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -963 | -2.039 | -1.004 | -998 | -998 | -998 | |
Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Openbare orde en veiligheid | -251 | -197 | 14 | 9 | 9 | 9 | |
OVennootschapsbelasting (VpB) | 267 | -90 | -46 | -46 | -46 | -46 | |
Overhead | -10.536 | -20.148 | -10.734 | -10.840 | -10.738 | -10.743 | |
Overige baten en lasten | -665 | -2.139 | -1.616 | -1.347 | -1.330 | -1.327 | |
OZB niet-woningen | 1.748 | 3.602 | 1.855 | 1.855 | 1.855 | 1.855 | |
OZB woningen | 2.298 | 4.711 | 2.454 | 2.454 | 2.454 | 2.454 | |
Parkeren | -1 | -21 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
Recreatieve havens | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Riolering | 326 | 944 | 514 | 529 | 647 | 672 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | -859 | -1.731 | -891 | -891 | -886 | -886 | |
Sportaccommodaties | -830 | -2.235 | -1.226 | -1.216 | -1.286 | -1.305 | |
Sportbeleid en activering | -165 | -365 | -188 | -188 | -188 | -188 | |
Treasury | 169 | 20 | 78 | 93 | 100 | 100 | |
Verkeer en vervoer | -2.658 | -5.829 | -3.249 | -3.279 | -3.249 | -3.238 | |
Volksgezondheid | -793 | -1.637 | -843 | -834 | -834 | -834 | |
Wijkteams | -5 | -299 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wonen en bouwen | -332 | -506 | -320 | -310 | -300 | -299 | |
Verschil t.o.v. begr. vorig jaar | |||||||
-1.325 | 0 | ||||||